FATTURAZIONE ELETTRONICA
1K PREMIUM PLUS
- Fino a 1.000 fatture elettroniche complessive inviate e ricevute
Validità massima: 12 mesi
2K PREMIUM PLUS
- Fino a 2.000 fatture elettroniche complessive inviate e ricevute
Validità massima: 12 mesi
3K PREMIUM PLUS
- Fino a 3.000 fatture elettroniche complessive inviate e ricevute
Validità massima: 12 mesi
Tutti i pacchetti permettono l’integrazione con Fidogest per l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche attive e passive.
Ogni pacchetto è valido fino all’esaurimento del numero di fatture incluso e comunque per un massimo di 12 mesi dalla data di attivazione. Il conteggio comprende complessivamente le fatture inviate e ricevute.
Al raggiungimento del numero massimo di fatture incluse, è necessario acquistare un nuovo pacchetto per continuare a utilizzare i servizi di invio e ricezione.
Alla scadenza o in assenza di un nuovo pacchetto, l’account passa alla modalità gratuita, che consente di consultare i documenti già archiviati.
HAI BISOGNO DI PIÙ DI 3.000 FATTURE?
Contattaci per individuare il pacchetto più adatto al volume di fatture della tua attività.
GUIDA ALL’UTILIZZO
Fidogest gestisce la fatturazione elettronica attraverso 2 fasi:
- Generazione del file xml in una cartella predefinita al completamento della
- Invio diretto del/dei file xml sulla
Acquistando il pacchetto annuale di integrazione alla piattaforma FatturaPro potrai con un semplice click inviare il file XML alla piattaforma.
La piattaforma provvederà poi automaticamente a:
- Firma digitale del documento.
- Invio della fattura tramite SDI.
- Ricezione delle fatture fornitori.
- Conservazione sostitutiva del documento per 10 anni.
Sulla piattaforma potrai creare un account al tuo commercialista rendendo molto più efficiente e fluido il suo lavoro.
Emissione documenti elettronici– invio fatture ai clienti
La procedura di emissione della fattura elettronica del software FidoGest è semplice e perfettamente integrata con il gestionale.
Dopo l’invio è possibile visualizzare lo stato dei documenti creati, inviati e consegnati nella form Archivio Documenti.
Ricezione documenti elettronici – registrazione delle fatture dei fornitori
Dalla dashboard, cliccando sul pulsante Documenti Fornitore e successivamente su Importa File XML / Fatture Acquisto, si accede all’elenco completo dei documenti emessi dai fornitori presenti sulla piattaforma.
Le fatture selezionate verranno trasferite automaticamente nel gestionale. I relativi file XML saranno copiati nella cartella predefinita e verrà generato il corrispondente documento di carico del magazzino.
